2014年10月28日~29日，我院進(jìn)行了2014年度的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。受審核部門(mén)是我院貫標(biāo)覆蓋的11個(gè)部門(mén)和抽查的2個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目和1個(gè)監(jiān)理項(xiàng)目。審核范圍是從2014年1月1日監(jiān)審至2014年10月15日，受審核部門(mén)的全部質(zhì)量活動(dòng)。審核目的：

1. 檢查質(zhì)量活動(dòng)是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和我院質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。

2. 及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)中存在的問(wèn)題，采取糾正或預(yù)防措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持其有效性，并不斷得到改進(jìn)和完善。

3. 為質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核做好充分準(zhǔn)備。

7個(gè)審核組經(jīng)過(guò)兩天的工作，得出如下審核結(jié)論下：

 

審 核 結(jié) 論

    2014年的質(zhì)量管理工作中各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理工作都比較重視，能夠按照程序文件的要求形成和保存相關(guān)記錄，日常質(zhì)量管理基本符合《質(zhì)量管理體系ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)》、我院《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量管理體系程序文件》的要求，質(zhì)量管理體系在各部門(mén)運(yùn)行基本正常。

本次內(nèi)審開(kāi)出一般不符合一項(xiàng)分布在秦皇島廣播電視大學(xué)秦皇島教師培訓(xùn)中心項(xiàng)目，觀察項(xiàng)一項(xiàng)，分布在總工辦。

    審核秦皇島廣播電視大學(xué)秦皇島教師培訓(xùn)中心項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)評(píng)審不符合我院《質(zhì)量管理體系程序文件》4.4.2中“設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)、頻次應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目的復(fù)雜程度、項(xiàng)目規(guī)模等綜合考慮決定，并應(yīng)在項(xiàng)目策劃中明確規(guī)定”，本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審未按照設(shè)計(jì)策劃的規(guī)定執(zhí)行。屬一般不符合項(xiàng)。

審核總工辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，我院的有效版本清單未能及時(shí)更新，不符合我院《質(zhì)量手冊(cè)》4.2.3文件控制程序：4）確保在使用處可獲得適用的有效版本。屬觀察項(xiàng)。

    對(duì)于開(kāi)出的不符合項(xiàng)，應(yīng)在一周內(nèi)制定糾正措施，找內(nèi)審組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，做好內(nèi)審的閉合工作。對(duì)于開(kāi)出的觀察項(xiàng)，提醒有關(guān)部門(mén)提起重視。

    由于審核是抽樣的，有一定的局限性，各部門(mén)應(yīng)結(jié)合“不符合報(bào)告”和“觀察項(xiàng)報(bào)告”舉一反三，對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行全面審視，做好自查自糾工作。使質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持其有效性。